北京市澳门新濠天地娱乐场退役军人服务中心

2025年部门预算公开目录

一、2025年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明

（十二）财政绩效评价情况说明

（十三）名词解释"

二、2025年部门预算表   

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

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2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据《中共北京市澳门新濠天地娱乐场委机构编制委员会澳门新濠天地娱乐场区退役军人局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编〔2021〕49号），区退役军人服务中心为区退役军人局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助（全额），事业编制25名，其中，主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

主要职责：负责本区退役军人及随军家属的就业服务等工作；负责协助做  好退役军人的关系转接和档案移交工作；负责自主择业军队转业干部的档案接收、存放及退役金的核定、各项待遇的审核、发放工作；协助做好退役军人及其他优抚对象的信息数据采集、信访接待、走访慰问、优抚帮扶、权益保障、舆论宣传、技能培训等工作。指导街乡退役军人服务站，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务等工作。

（二）人员构成情况

退役军人服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制25人，实际25人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是加大困难帮扶力度，做好走访慰问工作。每半年对全国退役军人困难帮扶系统人员信息进行动态更新，春节、八一为困难退役军人发放慰问费。

二是开展两次退役军人服务保障体系业务骨干培训班。开展“能力提升专项行动”，主要采取集中授课、经验交流的方式提升能力素质和履职能力。积极搭建沟通交流平台，开展视频交流鉴学、实地观摩先进等互学互鉴活动，营造“比学赶超”氛围，同时指导下级服务站开展培训，逐级实现全覆盖。

三是在各项重大活动节点积极号召各级“首都老兵”志愿者服务队开展常态化、规范化服务，深化品牌效应。

四是做好退役军人创业就业工作，开展线下退役军人招聘会。

二、收入预算说明

2025年收入预算15,210.875876万元，比2024年15,379.649679万元减少168.773803万元，下降1.10%。其中：本年财政拨款收入15,210.875876万元,比2024年15,379.649679万元减少168.773803万元，主要原因是服务对象人数减少；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算771.503712万元，占总支出预算5.07%，比2024年765.066244万元增加6.437468万元，增长0.84%，主要原因是由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。

（二）项目支出预算14,439.372164万元，比2024年14,614.583435万元减少175.211271万元，下降1.20%，下降原因为是服务对象人数减少。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市澳门新濠天地娱乐场退役军人服务中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2025年"三公经费"财政拨款预算0.024435万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.001286万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与上年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.024435万元，比2024年预算数0.025721万元减少0.001286万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元。与上年持平。

五、部门政府采购预算说明

2025年北京市澳门新濠天地娱乐场退役军人服务中心部门政府采购预算总额2.756900万元。其中：政府采购货物预算2.272400万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.484500万元。

六、政府购买服务预算说明

我单位不在政府购买服务统计范围之内。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2025年，本部门汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、项目支出绩效目标情况说明  

2025年，北京市澳门新濠天地娱乐场退役军人服务中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：北京市澳门新濠天地娱乐场退役军人服务中心2025年部门预算表